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js333线路检测销售服务质量控制内审记录：
受审部门 | 销售服务科 | 审核日期 | 2021年11月24日 | 审核重点 | 销售服务质量控制 | ||||
参加人员 | 李保全、赵高杰、王常星、张松、张玉华、杨德录、谢华伟 | ||||||||
审核时间 | 2021年11月24日8:00-12:00 | 审核地址 | 公司一楼会议室 | ||||||
审 核 内 容 及 存 在 问 题 | 1.销售与服务质量控制程序文件明确，实施有效。 2.岗位职责到岗，执行有效。 3.产品销售台账健全，保管妥善。 4.与用户签订的销售合同保管齐全，并都进行合同评审，评审率：比较高。 5.质量信息的收集，反馈记录齐全，反馈率：比较高。 6.对内部质量信息的反馈不过夜，对外部质量信息的反馈不超过24小时，及时反馈。 7.因质量问题，做到用户随喊随到，登门服务率：比较高 8.年度内未出现因产品质量和服务质量而引起的用户投诉现象。 审核员： 2021年11月24日 | ||||||||
审 核 结 论 及 措 施 | 经审核组会议评议： 1.对销售与服务质量控制文件的执行较好。 2.用户的满意度达95%以上，对用户负责，热情。 存在问题：对用户的走访活动力度不够。 纠正措施：深入学习相关标准和体系文件，增大走访范围，获得更多的质量信息。 | ||||||||
审核员 | 2021年11月24日 | 质保师 | 2021年11月24日 | ||||||
